Essa funcionalidade tem como objetivo gerar o arquivo SPED PIS/COFINS. Para gerar um novo arquivo acesse a funcionalidade "SPED PIS/COFINS", preencha os campos obrigatórios e não obrigatórios (se necessário) e clique no botão "Gerar Sped PIS/COFINS". Abaixo iremos detalhar os campos.
Período: Informe o período que será gerado o arquivo.
Finalidade remessa: Informe o tipo de escrituração, dentre:
0 - Remessa do arquivo original;
1 - Remessa do arquivo substituto.
Identificação pessoa jurídica
Tipo atividade preponderante: Selecione o indicador de atividade preponderante, dentre:
0 - Industrial ou Equiparado a industrial
1 - Prestação de Serviços;
2 - Atividade de comércio;
3 - Atividade financeira;
4 - Atividade imobiliária;
9 - Outros.
Tipo de contribuição apurada: Selecione o tipo de contribuição apurada, dentre:
1 - Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica;
2 - Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas.
Situação especial: Selecione a situação especial, caso seja necessário. Se não for selecionada nenhuma das opções, o campo 04 do registro 0000 irá em branco no arquivo.
Incidência tributada no período (Reg. 0145): Selecione o código indicador de tributação da contribuição previdenciária, dentre:
1 - Contribuição Previdenciária apurada no período, exclusivamente com base na Receita Bruta;
2 - Contribuição Previdenciária apurada no período, com base na Receita Bruta e com base nas Remunerações pagas, na forma dos nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Indicador da natureza de pessoa jurídica: Selecione a natureza da pessoa jurídica, dentre:
00 - Pessoa jurídica em geral
01 - Sociedade cooperativa
02 - Entidade sujeita ao PIS/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salários.
Código receita PIS: Informe o código da receita PIS.
Incidência tributária: Selecione o código de incidência tributária, dentre:
1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo;
2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo;
3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.
Código receita COFINS: Informe o código da receita COFINS.
Método de apropriação de créditos comuns: Selecione o código correspondente ao tipo de apropriação de créditos comuns, dentre:
1 - Método de Apropriação Direta;
2 - Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta).
Configurações
Dentro das configurações, há várias caixas de seleção para incluir ou não os documentos fiscais no arquivo. Há também as opções de excluir documentos de entrada ou saída que não tem valor de PIS/COFINS.
Empresas
Selecione as empresas que irão entrar na geração do arquivo.
Excluir CFOP
Inserir CFOP: Coloque o CFOP e dê um TAB. Os CFOP's inseridos nessa tabela, serão ignorados ao buscar os itens.