Essa funcionalidade tem com objetivo lançar os valores da contribuição retida na fonte para PIS/COFINS, decorrentes de orgãos, fundações federais, fabricante de máquinas e veículos, etc. Os lançamentos desses valores irão para o registro F600 e abaixo iremos detalhar cada campo.
Para lançar novos valores, acesse a funcionalidade "Contribuição retida na fonte" e clique no botão NOVO.
Descrição: Informe uma descrição para o lançamento.
Natureza da retenção: Informe o indicador da natureza da retenção na fonte, sendo:
01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais;
02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal;
03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado;
04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa;
05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos;
99 - Outras Retenções.
Data da retenção: Informe a data da retenção.
Base de cálculo retenção: Informe o valor da base de cálculo da retenção.
Valor retenção: Informe o valor da retenção na fonte ou do recolhimento (sociedade cooperativa).
CNPJ: Informe o CNPJ, sendo:
- Fonte Pagadora Responsável pela Retenção / Recolhimento (no caso de o registro ser escriturado pela pessoa jurídica beneficiária da retenção);
- Pessoa Jurídica Beneficiária da Retenção / Recolhimento (no caso de o registro ser escriturado pela pessoa jurídica responsável pela retenção).
Valor PIS: Valor retido na fonte de PIS.
Valor COFINS: Valor retido na fonte de COFINS.
Condição da pessoa jurídica declarante: Indique a condição da pessoa jurídica declarante, sendo:
0 - Beneficiária da Retenção / Recolhimento;
1 - Responsável pelo Recolhimento.
Natureza da receita: Indique a natureza da receita, sendo:
0 - Receita de Natureza Não Cumulativa;
1 - Receita de Natureza Cumulativa.
Código da receita: Coloque o código da receita.