Essa funcionalidade tem com objetivo lançar o valor das deduções diversas. O lançamento desses valores irá para o registro F700 do EFD Contribuições.
Para lançar novos valores, acesse a funcionalidade "Deduções Diversas" e clique no botão NOVO.
Data da operação: Informe a data da operação. É essa data que o sistema irá considerar para lançar o registro F700 no EFD Contribuições.
Descrição: Informe uma descrição para o lançamento, para ajudar na identificação do mesmo.
Indicador origem dedução: Escolha neste campo o indicador referente à origem ou natureza da operação a ser escriturada como dedução. As opções disponíveis são:
01 - Créditos Presumidos - Medicamentos;
02 - Créditos Admitidos no Regime Cumulativo – Bebidas Frias;
03 - Contribuição Paga pelo Substituto Tributário - ZFM;
04 - Substituição Tributária – Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido;
99 - Outras Deduções.
Natureza da dedução: Escolha o indicador da natureza da dedução. As opções disponíveis são:
0 - Dedução de Natureza Não Cumulativa;
1 - Dedução de Natureza Cumulativa.
Base de cálculo: Informe o valor da Base de Cálculo da operação de PIS/COFINS.
Valor PIS: Informe o valor de PIS a deduzir.
Valor COFINS: Informe o valor de COFINS a deduzir.
Negociante: Informe o negociante, que é a pessoa jurídica relacionada nessa operação de dedução.