Para iniciar a integração da folha de pagamento com o financeiro, acesse:
Ao acessar a página serão exibidas as integrações já realizadas. Para facilitar a busca, os filtros estão disponíveis.
Para alterar um cadastro selecione e clique em "Alterar" ou dê duplo clique na linha do cadastro.
Para cadastrar uma nova integração, clique em "Novo".
Preencha os seguintes campos:
Mês/Ano: Selecione mês/ano de início da integração;
Tipo: Selecione o tipo de evento que seráintegrado;
Vencimento: Selecione uma data de vencimento para a integração;
Código Negociante: Selecione o código do negociante (após inserir o código ao apertar a tecla "Tab" irá puxar automaticamente o restante dos dados do negociante);
Conta Interna: Selecione a conta interna para onde irá os valores integrado;
Centro de Custo: Selecione o centro de custo onde essa integração irá impactar.
Por Funcionário: Marque essa opção se desejar que a integração seja detalhada por funcionário.
Após o preenchimento dos campos necessários, clique em "Salvar".
Para realizar a exclusão de alguma integração, clique no botão em destaque.
