Acesse a funcionalidade "Lançamento de Despesas"


Na tela inicial do "Lançamento de Despesas" é possível visualizar todos os lançamentos já cadastrados. Utilize os filtros para refinar as buscas.



Para alterar algum lançamento, clique duas vezes nele ou selecione-o e clique em "alterar" e altere as informações desejadas.



Para ratear as despesas, clique em "ratear" e escolha se o rateio será feito a partir de uma NF-e ou de uma NFS-e.



NF-e:

    

    Após selecionar a opção NF-e, deverá ser escolhido uma NF-e para que ela possa ser atribuída a um veículo ou para que os itens contidos nela possam ser distribuídos em veículos diferentes (quando houver necessidade) para que possa ser feito o transporte e  ser gerada a despesa (no caso a despesa da gasolina estocada).




NFS-e:


    Após selecionar a opção NFS-e, deverá ser escolhido uma NFS-e e após isso clique em "adicionar" para que possa ser selecionado o veículo, a despesa e o motorista referente ao serviço prestado.



Para fazer o lançamento de uma nova despesa clique em "Novo".



Preencha os campos:


  • Código - É preenchido automaticamente pelo sistema.
  • Status - Já vem com o status "aberto" 
  • Data - Informe a data do lançamento da despesa.
  • Placa - Informe a placa do veículo a ser utilizado.
  • Último km: - É preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a quilometragem da placa do veículo selecionada.
  • Motorista - Informe o motorista do veículo.
  • Viagem - Informe a viagem que gerou a despesa a ser lançada.
  • Despesa - Informe o tipo de despesa.
  • Unidade: É preenchido automaticamente de acordo com o tipo de despesa.
  • Quantidade: Informe a quantidade de despesas.
  • Valor Unitário: Informe o valor unitário da despesa.
  • Valor Total: Calculado automaticamente.
  • Código do Fornecedor: Informe o código do fornecedor.
  • Nome do Fornecedor: Preenchido automaticamente de acordo com o "Código do Fornecedor"
  • Observação: Informe caso tenha alguma observação.


Após preencher os campos clique em "fechar".