Na aba itens, é possível Adicionar ou Alterar um item da Nota. Também podemos fazer a importação de itens pelas opções de "Inserir Composição" e "Inserir S.R.I". 

  • Inserir Composição:  utilizado em Notas Fiscais de retorno de Industrialização onde, o cliente deseja receber a Nota com todas as matérias-primas utilizadas na industrialização do item (Produto Acabado).Para os itens desta composição não haverá cálculo de imposto. 
  • Inserir S.R.I - Separação de Remessa para Industrialização: - utilizado para envio de matéria-prima à terceiros que será utilizada em Industrialização. A importação virá do cadastro de S.R.I previamente configurado.



    A Natureza da Operação será preenchida automaticamente de acordo com o CFOP utilizado.

 


Ao clicar no botão "Novo", pesquise o item pelo código e insira as configurações. 


Orientamos sempre deixar a opção "Calcular" marcada, devendo esta ser desmarcada apenas em casos muitos específicos em que o sistema não prevê o cálculo que deve ser feito.



Dados


  • Escolha o COC e o CFOP que será utilizado na Nota. 


  • Defina a quantidade do item para a Venda. 


  • Nos campos dos valores complementares, frete, seguro, outras despesas e descontos podem ser preenchidos item a item ou na aba "Totais" inserindo o valor total e pedindo para ratear em todos os itens da nota.


  • Caso o cliente exija na Nota a informação de compra, insira os dados nos campos Pedido de Compra e Item do Pedido de Compra. Estes campos irão gerar as tags <xPed> e <nItemPed> no xml.  


  • O campo de Informações Adicionais é referente ao item. Caso o item tenha cálculo de FECP, ao utilizar o botão de "Atualizar", as informações referentes ao FCP serão preenchidas automaticamente neste campo.



    As opções "Compõe Valor Nota" e "Compõe Valor Duplicata" são marcadas automaticamente de acordo com a configuração do CFOP. Entretanto, essas opção podem ser desmarcadas no momento em que se insere o item e define o CFOP. 

   Para casos em que o valor do item não deve ser considerado no financeiro, ou seja, notas sem pagamento deverá ser desmarcado o campo Compõe Valor da Duplicata.  





Tributos / ICMS


  • Os tributos da Nota Fiscal são preenchidos automaticamente se as configurações de COC e NCM estiverem configuradas corretamente. 


  • Para cada CST de ICMS utilizada os campos de cálculo serão alterados. 


  • A alíquota de ICMS "virá" da tabela de "Alíquotas Internas e Interestaduais". Se houver exceção para o item, a mesma deverá ser configurada no NCM e depois selecionada no Cadastro do Item. 


  • Em caso de cálculo de ICMS ST, todas as alíquotas virão do cadastro de NCM (aba ICMS ST). 


 


Tributos / IPI


A CST de IPI é configurada no COC. Já a alíquota do IPI virá do cadastro de NCM. 




Tributos / PIS/COFINS


As CSTs de Pis e Cofins são configuradas no COC. Já as alíquotas virão da Parametrização da empresa.







Tributos / Outros


  • Nesta aba, serão considerados impostos de importação e é utilizada para Notas Fiscais de Entrada (emissão própria). 


  • Caso a Nota seja para consumidor final, deve-se informar os tributos de IBPT. Este campo será preenchido automaticamente se o sistema estiver configurado com o token ou a planilha de IBPT. Os valores de impostos pagos podem ser consultados no NCM do item.  


 

Exportação / Combustíveis e Lubrificantes / Medicamentos e Matérias-Primas Farmacêuticas


  • A aba de Exportação deverá ser preenchida caso a Nota Fiscal seja para Exportação. 


  • As abas "Combustíveis e Lubrificantes" e "Medicamentos e Matérias-Primas Farmacêuticas" só deverão ser preenchidas caso o item se enquadre nestas opções.


Rastreabilidade


  • A aba "Rastreabilidade" é específica para itens que foram configurados como rastreáveis no sistema


  • Após a inserção do item, clique em "Confirmar".  Repita o processo para todos os itens da Nota Fiscal.