O abatimento de Duplicatas ocorre entre Duplicatas a pagar com Duplicatas a receber, quando a empresa deve para o cliente/fornecedor e o cliente/fornecedor também deve para a empresa. O abatimento irá zerar o saldo total de ambos ou parcial para um dos lados.
para realizar o abatimento da Duplicata, acesse a tela de "Movimentações do Financeiro".
Selecione uma Duplicata a pagar ou a receber e clique em "Abatimento".
Logo será direcionado para a página abaixo onde aparecerá a duplicata que terá que ser paga e mais abaixo as duplicatas a receber que poderão ser usadas para realizar esse abatimento.
Selecione a duplicata a receber se será usada para realizar o abatimento e clique em "Salvar".
Feito o processo de abatimento, a duplicata aparecerá com o saldo atualizado
Utilizando dos filtros, poderá pesquisar pelas duplicatas que foram utilizadas em abatimentos.
