Após a execução das etapas de configuração descritas aqui, será possível informar os dados do recibo da venda nos pedidos de venda, bem como na nota fiscal.
Após efetuar a venda pela máquina de cartões com o cliente, cadastre os números DOC e AUT no sistema. Para isso informe no pedido de venda ou nota fiscal uma condição de pagamento com convênio cadastrado que em seguida, serão mostrados os referidos campos.
- Pedido de Venda:
- Nota Fiscal de Saída
Ao realizar o fechamento/transmissão da nota fiscal, será gerada uma duplicata a receber, no valor da nota para o negociante configurado no convênio, e também já será definido o valor da taxa cobrada na operação.
Note que a data de vencimento já foi calculada, com base no cadastro do convênio.
- Relação Duplicatas REC
