Para realiza a Integração de Notas Fiscais de Entrada de Serviços, selecione a seguinte origem:
Empresa requisitou serviços prestados por terceiros conforme nota fiscal:
V.Contábil = 15.000,00
ISS RETIDO = 300,00 (2%)
PIS RETIDO = 247,50 (1,65%)
COFINS RETIDO = 1.140,00 (7,60%)
IRRF RETIDO = 150,00 (1%)
INSS RETIDO = 3.000,00 (20%)
CSLL RETIDO = 150,00 (1%)
O lançamento realizado pelo sistema, irá ser da seguinte forma:
D - Serviços Tomados (Conta de Resultado) 15.000,00
C - Fornecedor (Passivo Circulante) 10.012,52
C - PIS a Recolher (Passivo Circulante) 247,50
C - COFINS a Recolher (Passivo Circulante) 1.140,00
C - IRRF s/ Serviços a Recolher (Passivo Circulante) 150,00
C - INSS s/ Serviços a Recolher (Passivo Circulante) 3.000,00
C - CSLL a Recolher (Passivo Circulante) 150,00
Já as contas que serão utilizadas na operação, virão de dois lugares do sistema:
Cadastro do Negociante (Fornecedor)
Caso a empresa utilize contas individualizadas por fornecedor, deve-se informar contas diferentes para cada fornecedor, do contrário informe a mesma conta para todos os fornecedores.
Cadastro do COC
Preencha apenas contas que participam da operação, como exemplo, serviços tomados não possuem ICMS, portanto não é necessário preencher este campo.
Já no caso da retenção de Pis e Cofins, preencha o campo de conta contábil de PIS/COFINS Retido. Caso este não esteja preenchido, o sistema vai criar as partidas de retenção na conta contábil de crédito
