Para fazer uma nova separação para faturamento:
Acesse a rotina "Separação para Faturamento".
Clique em "Novo".
Informe o(s) pedido(s) de venda que deseja separar na tabela "Pedido(s) de Venda" de modo que o(s) item(s) deste(s) apareça(m) na tabela "Item(s)".
Clique em "Salvar" caso queira continuar o cadastro mais tarde (isto faz com que o status permaneça em "Aberta") ou em "Fechar" (isto faz com que o status mude para "Fechada") caso queira concluir a separação.
Para visualizar uma separação já feita.
Selecione a separação desejada (é possível selecionar somente uma de cada vez e ela deve estar com o status "Fechada").
Clique em "Relatório" (se o botão não estiver disponível, certifique-se de que selecionou uma separação com o status "Fechada").
