Para realizar a Integração de Notas Fiscais de Saída, selecione a seguinte origem:
Empresa realiza venda de mercadorias com destaque de todos os impores conforme Nota Fiscal:
V.Contábil = 15.000,00
ICMS = 2.700,00 (18%)
IPI = 1.500,00 (10%)
PIS = 547,50 (3,65%)
COFINS = 1.140,00 (7,60%)
O lançamento realizado pelo sistema, irá ser da seguinte forma:
D - Clientes (Ativo Circulante)
C - Venda de Mercadorias (Conta de Resultado) 15.000,00
D - ICMS (Conta de Resultado)
C - ICMS a Recolher (Passivo Circulante) 2.700,00
D - IPI (Conta de Resultado)
C - IPI a Recolher (Passivo Circulante) 1.500,00
D - PIS (Conta de Resultado)
C - PIS a Recolher (Passivo Circulante) 547,50
D - COFINS (Conta de Resultado)
C - COFINS a Recolher (Passivo Circulante) 1.140,00
Já as contas que serão utilizadas na operação, virão de dois lugares do sistema:
Cadastro do Negociante (Cliente)
Caso a empresa utilize contas individualizadas por cliente, deve-se informar contas diferentes para cada cliente, do contrário informe a mesma conta para todos os clientes.
Cadastro do COC
Preencha apenas contas que participam da operação, como exemplo, uma venda de mercadorias não possui ISS, portanto não é necessário preencher este campo.
A forma de tributação da empresa, ou a natureza do COC, interfere no tipo de configuração a ser realizada.
Exemplos:
- Uma empresa do Simples Nacional não destaca valores de PIS/COFINS, portanto não deve ter estas contas informadas, uma vez que nenhum valor deve ser registrado.
Nas saídas de demonstração/comodato/etc, como nenhum imposto é debitado, nenhuma conta de referente à impostos deverá ser preenchida.