A requisição avulsa de materiais deve ser utilizada para os casos em que são baixadas mercadorias do estoque, mas sem a cobertura de uma nota fiscal.


Alguns exemplos de requisição são:


  • Consumo interno da empresa
  • Baixa de mercadorias utilizadas nas ordens de serviço
  • Perda de mercadorias (prazo de validade)
  • Uso em P&D.


Observe que dependendo da situação da requisição, é necessário emitir uma nota fiscal para estornar os impostos creditados pela nota fiscal.


Esta ferramenta é acessível em:




    Na imagem acima estão listadas várias requisições, estas que podem ser filtradas por número, data inicial, data fim, motivo e status.

    

    Sobre o campo status:

  • Aberta - requisição está lançada, salva mas não teve saldo consumido.
  • Requisitada - requisição foi processada, e o saldo do item no estoque foi consumido.
  • Cancelada - o saldo do item que havia sido consumido, volta para o estoque e fica registrado que houve um cancelamento da requisição.


Para alterar uma requisição já cadastrada  clique duas vezes na requisição desejada ou a selecione e clique em ou para fazer uma nova Requisição Avulsa clique em



Nº requisição: número para controle, gerado automaticamente pelo sistema.

Data Requisição: data em que a requisição foi lançada no sistema, gerada automaticamente.

Responsável: usuário que registrou a requisição no sistema.

Status: situação da requisição, conforme exposto acima.


Tipo Propriedade: informar conforme estabelecido pelas regras do bloco K.

Negociante: informar o negociante, caso a opção acima seja Em Terceiros ou De Terceiros, se for Próprio a própria empresa deverá ser mencionada.


Motivo: informe o motivo da requisição, este pode ser digitado ou ser cadastrado para uso padronizado.

Centro de Custo: informar de acordo com a operação.

Código Setor: informe o código do setor de acordo com o "Cadastro de Setor".

Observação: caso queira cadastrar alguma observação referente a requisição.

Tipo da Requisição Avulsa: informe o tipo da requisição de acordo com o "Cadastro de Tipo de Requisição Avulsa".

Código Fornecedor: informe o fornecedor referente a requisição.



Em seguida, informe os materiais que irão compor a requisição, através dos campos de Código e Quantidade e clique no botão .




Após inserir os materiais da requisição clique em ou em  para efetuar a requisição.


O saldo dos itens será consumido dos lotes mais antigos (PEPS/FIFO), caso seja necessário escolher o lote, clique no ícone  para informar os lotes que terão o saldo consumido.



A requisição será computada no custo de mercadoria vendida (CMV).