No momento em que o fornecedor precisar ser avaliado, é necessário realizar o preenchimento da ficha de avaliação do mesmo, acessível em:
Enquanto a avaliação está sendo feita, ela fica com o status de Aberta, assim que o botão Fechar for acionado, ela estará finalizada.
O campo "Número Avaliação" é controlado automaticamente pelo sistema.
Data Avaliação: informar a data da avaliação.
Avaliador: responsável pela avaliação.
Observações: informar observações sempre que necessário.
RNC: informar o número da RNC (documento a parte) ou descrição da mesma.
Nesta aba deve-se informar o negociante que será avaliado e serão mostrados os dados dele bem como será preenchida a tabela de produtos fornecidos.
Este vínculo é feito no cadastro de item, na aba de negociantes:
Em seguida, serão preenchidos os dados da avaliação em si.
Nesta aba serão mencionados os critérios, bem como o formulário. Os critérios representam a ótica ou ponto de vista da avaliação, já o formulário representa os quesitos para uma aprovação ou não, mas vinculado a um critério.
Ao informar o formulário, serão listadas todas as perguntas vinculadas, devendo ser registrada a resposta uma a uma. Cada resposta irá compor o somatório para a aprovação ou não do negociante.