O Contas a Pagar é uma funcionalidade no financeiro responsável por gerenciar e rastrear todas as obrigações financeiras que a empresa tem com fornecedores e credores. Isso inclui o registro de faturas, agendamento de pagamentos, garantia de que os pagamentos sejam feitos dentro dos prazos para evitar multas ou juros por atraso, e manter um registro claro de todas as saídas de dinheiro relacionadas a dívidas.
As duplicatas no Contas a Pagar podem ser inseridas manualmente ou serem criadas automáticamente através de Documentos Fiscais de Entrada.
Acesse a tela de "Contas a Pagar" conforme mostrado abaixo:
ou...
Para lançar uma Duplicata a pagar, clique no botão 
e preencha os seguintes campos:
Documento: número do documento ou Duplicata.
Caso o módulo fiscal já esteja implantado, o número do documento será o número da nota fiscal relacionada. Se for realizado um lançamento manual, o usuário deve definir um número que seja de fácil identificação.
Existe um botão na frente do número do documento 
que pode ser utilizado caso o usuário deseje ter uma referencia de cadastro, ou seja, este botão irá sugerir um número sequencial e não significativo.
Código Negociante: código do fornecedor (previamente cadastrado).
Emissão: informar a data de emissão da Duplicata.
Vencimento: informar a data de vencimento da Duplicata.
Valor: informar qual o valor da Duplicata.
Tipo de Cobrança: informar qual o tipo de cobrança da Duplicata.
Conta Interna: informar qual a conta interna da Duplicata (obrigatório).
Conta Bancária: informar caso já se saiba em que conta o lançamento será pago, caso contrário pode deixar em branco e escolher na hora da baixa da Duplicata.
Centro de Custo: informar qual o centro de custo da Duplicata.
Observações: devem ser informadas quantas observações forem necessárias, quanto a Duplicata for lançada através de uma nota fiscal, o número da nota irá aparecer neste campo.
Rateio por Centro de Custo: informar se aplicável.
Pagamentos: nesta tabela serão listados todos os pagamentos parciais ou total realizados para esta duplicata.
Responsável: nome do usuário responsável pelo lançamento desta Duplicata.
Linha digitável: link do boleto para fazer remessa de pagamento.
Para alterar, selecione a Duplicata e clique no botão "Alterar".
Para apagar, selecione a Duplicata e clique no botão "Apagar".
É possível deixar a Duplicata em modo "Duvidoso", dessa maneira, a Duplicata não será contabilizada nos relatórios do financeiro.
Selecione a Duplicata e clique no botão "Duvidoso".
É possível também replicar uma duplicata. Na seta ao lado do botão "Novo" selecione a opção "Replicar".
A seguinte página será apresentada onde será feita a cofiguração dessa duplicata e suas réplicas. Preencha os seguintes campos:
Código Negociante: código do fornecedor (previamente cadastrado).
Emissão: informar a data de emissão da Duplicata.
Vencimento: informar a data de vencimento da Duplicata.
Valor: informar qual o valor da Duplicata.
Tipo de Cobrança: informar qual o tipo de cobrança da Duplicata.
Conta Interna: informar qual a conta interna da Duplicata (obrigatório).
Conta Bancária: informar caso já se saiba em que conta o lançamento será pago, caso contrário pode deixar em branco e escolher na hora da baixa da Duplicata.
Centro de Custo: informar qual o centro de custo da Duplicata.
Observação: devem ser informadas quantas observações forem necessárias, quanto a Duplicata for lançada através de uma nota fiscal, o número da nota irá aparecer neste campo.
Rateio por Centro de Custo: informar se aplicável.
Configurações
Quantidade: informar a quantidade de réplica a ser feita.
Período: informar o período durante o qual está réplica deverá ser exibida.
Sequência: selecione a opção que complementará o código desta réplica.
Somente dias úteis: marcar se aplicável. (desconsidera sábado, domingo e feriados).
Atualiza Data de Emissão: marque esta opção se quiser que a data de emissão corresponda ao período de pagamento da duplicata.
Para realizar o pagamento de uma Duplicata, consulte o Manual de "Baixa de Títulos a Pagar" Clicando aqui.