A Solicitação de Compras é o documento que inicia o processo de compra, seja para materiais produtivos ou improdutivos. A solicitação de Compras pode ser feita para um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa.


É o documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local de entrega, etc. 


Através dela é possível fazer coletas nos arquivos do sistema e apresentar todos os dados necessários para que o Setor de Compras inicie suas atividades.


Para acessar a tela de Solicitação de Compras, faça conforme a figura abaixo.




FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO


Ao acessar a tela de Solicitação de Compra, clique no botão  para cadastrar uma nova solicitação.



Número: este campo é criado automaticamente pelo sistema.

Data Solicitação: data em que a solicitação foi efetuada.

Status: Situação da solicitação, podendo ser:

  • Aberto: solicitação registrada no sistema, mas não validada pelo usuário que a registrou.
  • Confirmado: situação em que a solicitação deve ser analisada/atendida pelo departamento de Compras.
  • Cancelado: solicitação cancelada, não devendo mais ser atendida.


Solicitante: usuário que efetuou a solicitação.

Setor: setor ou departamento dentro da organização (Produção, Administrativo, P&D, etc).

Motivo: qual o motivo da solicitação.

Centro de Custo: selecionar um centro de custo para o material do pedido de compra.

Observação: observações gerais para justificar a solicitação.


ITENS DA SOLICITAÇÃO


Estando na tela de solicitação de compra, clique no botão  para atribuir itens a essa solicitação..




Código Item: informar o item que irá compor a solicitação (previamente cadastrado). 

Descrição: previamente cadastrada no cadastro de itens. 

Quantidade: quantidade necessária do item. 

Unidade: previamente cadastrada no cadastro de itens. 

NCM: previamente cadastrado no cadastro de itens. 

Part Number: previamente cadastrado no cadastro de itens. 

Data Entrega: data que o material deverá ser entregue ao setor requerente. 

Saldo em estoque: saldo do item considerando todos os estoques (depósitos). 

Quantidade Compra: quantidade de itens já comprados (pedido de compra) e aguardando a chegada na empresa. 

Variação %: informar a variação (porcentagem) da quantidade comprada.

Fabricante: previamente cadastrado no cadastro de itens. 

Observação: informar se aplicável.


Após o preenchimento de todos os itens da solicitação clique no botãopara salvar e finalizar a solicitação, ou em

para salvar a solicitação e deixá-la em aberto.

Caso seja necessário, após a confirmação pode-sea solicitação desde que as validações do sistema sejam respeitadas.