O Orçamento de compras consiste no processo de enviar aos fornecedores as necessidades de compra da empresa, e estes por sua vez respondem com as propostas de fornecimento.
Todas as condições informadas pelos fornecedores ficam registradas no orçamento, e posterior a isso o melhor fornecedor é escolhido para geração de pedidos de compra.
FORMULÁRIO PARA ORÇAMENTO
Para acessar a tela de cadastro de orçamento de compra, faça conforme a imagem abaixo.
Número: este campo é criado automaticamente pelo sistema.
Emissão: data de emissão do orçamento.
Finalidade: finalidade da compra (Uso e Consumo, Revenda, Industrialização ou Conserto).
Rodada: função utilizada pelo Orçamento de Compras Online para indicar em qual rodada de negociação o
Data da cotação: informar a data da cotação.
Moeda: informar a moeda que será utilizada na negociação desse pedido de compra.
Cotação: este campo puxa da importação da solicitação.
Comprador: informar o comprador responsável.
Em seguida é mostrada uma tabela com todos os itens que serão orçados, para verificar os fornecedores de um clique duplo sobre o item ou utilize os botões:
Também é possível incluir as solicitações de compra já registradas no sistema, através da função: 
Outra opçãoé importar itens pelo MRP ou por planilha:
FORNECEDORES DO ITEM
Nesta tela são listados todos os fornecedores do item selecionado anteriormente. Estes fornecedores estão vinculados no cadastro do item e é possível incluir fornecedores que não estejam vinculados ao item por meio do botão 
.
Ao incluir um Nota fornecedor, é possível já vinculá-lo ao cadastro do item clicando no botão "Vincular".
Também é possivel adicionar anexos em cada item para que seja enviado ao fornecedor no envio online. Tamanho máximo de 35 MB de arquivos para o Orçamento completo.
É possível também visualizar na aba "Fornecedores" todos os forncedores vinculados aos itens do Orçamento
Após a inclusão de todos os itens e seus respectivos fornecedores clique em "Salvar" e voltará a tela de cadastros de orçamento de compra, conforme imagem abaixo. Com um orçamento cadastrado e item(s) vinculado(s) a esse orçamento pode-se enviar por e-mail através do botão "Enviar".
Ao Clicar nesse botão, o sistema dispara e-mails para os fornecedores, conforme imagem abaixo. O Email do remetente é o do usuário logado no sistema.
O(s) e-mail(s) que receberão o link com os orçamentos (destinatário) devem estar informados no cadastro de negociantes (fornecedores). Segue abaixo a imagem do cadastro de negociantes (fornecedores) com o local onde se deve inserir o e-mail.
REGISTRO DAS COTAÇÕES RECEBIDAS
O fornecedor receberá um e-mail informando sobre o orçamento e um link para acesso a esse orçamento, conforme imagem abaixo.
Quando acessar esse link, será direcionado para uma tela (página da web) onde o fornecedor poderá colocar o valor, data prevista e alguma observação se necessário, conforme imagem abaixo.
Assim que o fornecedor responder com os dados colocados acima e atualizar a proposta, o sistema receberá uma notificação, conforme imagem abaixo.
Acesse o orçamento de compra e clique sobre o item para analisar a proposta.
Importe a(s) proposta(s).
Após importar as propostas, o sistema trará as datas de entrega e valores colocados pelos fornecedores para que o comprador possa analisar e ver qual a melhor proposta. Feita a escolha do Fornecedor, marque qual deles será o ganhador no ícone da estrela 
e clique em "Salvar", conforme imagem abaixo.
Após a confirmação do ganhador da solicitação, clique em "Salvar" e em seguida utilize o botão "Gerar Pedido" para gerar o(s) pedido(s) de compra. 