Nesta tela serão inseridas todas as informações para que se possa gerar o Pedido de Compra que poderá ser importado para a Nota Fiscal.


Caso seja necessário emitir um pedido de compra com condições semelhantes à outro já feito, é possível copiar através do botão.


Também é possível exportar o pedido para PDF através do botão.


Após o preenchimento de todos os dados, é preciso confirmar o pedido, através do botão.


Neste momento o sistema irá fazer todas as validações necessárias e caso alguma informação esteja inconsistente ele irá avisar. Também é possível abrir o pedido para correções através do botão .


Caso não seja possível confirmar o pedido por qualquer outra razão, é possível salvar para que ele seja finalizado em outro momento, através do botão .



ABA INFORMAÇÕES




Número do Pedido: número controlado pelo sistema.

Status: situação do pedido (aberto | fechado).

Data Cotação: informar a data da cotação do pedido.

Moeda: informar a moeda que será utilizada na negociação desse pedido de compra. 

Comprador: informar o comprador já cadastrado no cadastro de negociantes.

Fornecedor: informar o fornecedor já cadastrado no cadastro de negociantes.

Contato: informar o contato com o fornecedor.



ABA INFORMAÇÕES ADICIONAIS




Transportadora: informar a transportadora, se necessário, já cadastrado no cadastro de negociantes.

Frete: informar de quem será o frete.

Obra: informar para qual obra este pedido está sendo realizado, utilizado somente no segmento de construção civil.



ABA CONDIÇÕES




Data da compra: informar a data da compra. 

Finalidade: informar conforme a operação.

Tipo de Cobrança: informar como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc).

Conta Bancária: informar qual a conta bancária que irá ser utilizada para pagamento, caso já esteja definida no ato da compra.

Observação do Pedido: informação que será utilizada somente no pedido de compra. 

Observação do Financeiro: informação para o financeiro, utilizado após o recebimento da NF com inclusão de pedido.



ABA ITEM




ABA ITEM - DADOS DO ITEM




Código: informar o código do item.

Descrição: descrição informada no cadastro.

Quantidade interna: quantidade do item convertido para unidade de armazenamento no estoque.

Quantidade: quantidade do item na unidade do fornecedor.

NCM: previamente cadastrado.

Preço: informar se aplicável. 

IPI(%): informar se aplicável.

Preço total: calculado pelo sistema.

Observação: informar se aplicável.


ABA VALORES




Nesta tela serão totalizados todos os impostos, para conferência. 


Também é possível incluir os valores de frete, seguro, desconto e outras despesas caso não tenham sido informadas nos itens, desta forma o valor será rateado entre os itens de forma proporcional.